На заседаниях комитета по бюджетной политике горсовета под председательством Нины Андриевской и комитета по городскому хозяйству, строительству и экологии под председательством Николая Малинникова с отчетом выступила начальник отдела финансов производственной сферы Финансового управления Администрации Северодвинска Марина Идрисова.
Доходы в 2018 году составили 6 млрд 443,5 млн, расходы – 6 млрд 232,9 млн рублей. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в размере 210 млн рублей.
Сумма доходов составляет 101,2% от плановых назначений. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 3 млрд 580 млн рублей. Налоговые доходы исполнены на 100,7%, неналоговые – на 112,4%. Основным источником формирования налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который составил 2 млрд 592,5 млн рублей или 72,4% от общего объема.
Расходы составили 98,8% от утвержденного объема. Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства исполнены в сумме 2 млрд 778 млн рублей, за счет собственных средств местного бюджета – 3 млрд 454 млн рублей. На реализацию 15 муниципальных программ за счет бюджетов всех уровней было направлено 6 млрд 68 млн рублей или 97,4 % от общих расходов бюджета.
Все запланированные бюджетные назначения в 2018 году были обеспечены финансовыми ресурсами в необходимом объеме.
Расходы на финансирование социально-культурной сферы составили 4 млрд 728,1 млн рублей (75,9% общих расходов бюджета). По сравнению с 2017 годом рост составил 658,2 млн рублей. На сферу образования было направлено более 4 млрд рублей, на сферу культуры – 305,9 млн рублей, на сферу физической культуры и спорта – 89 млн рублей. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников данных сфер направлено 43,9 млн рублей, на организацию отдыха и оздоровления детей – 8,4 млн рублей.
Муниципальный долг на 1 января 2019 года составил 1 млрд 521,5 млн рублей. Это на 105 млн ниже утвержденного предела.
Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска Роман Жириков отметил, что за 2018 год сумма неиспользованных бюджетных ассигнований местного бюджета составила 64,2 млн рублей, федеральных и областных – 14 млн.
У депутатов вызвала вопросы значительная сумма профицита бюджета. Обратили внимание на то, что средства местного бюджета освоены не в полном объеме, определенный фронт работ остался невыполненным. Возникли вопросы о правильности планирования бюджетных доходов. Финансовому управлению Администрации Северодвинска рекомендовано в дальнейшем уделить особое внимание неосвоенным суммам.